Como Importar o XML de uma nota fiscal emitida pelo seu Fornecedor

Uma das formas de cadastrar uma nova nota de entrada é através do XML que foi enviado pelo seu fornecedor. Esse processo facilita o cadastro de produtos e garante agilidade na rotina do seu negócio.

Para realizar a importação do arquivo XML, acesse o menu lateral Compras, submenu Notas de Entrada.

Você será direcionado para uma tela onde são exibidas todas as notas de entrada já cadastradas no sistema. Para realizar a importação de uma nova nota, clique em Novo. E na nova tela, clique em Mais Ações, Importar XML.

Nessa etapa, se abrirá uma modal onde você poderá buscar pelo arquivo XML da nota que estará em seu computador. Selecione o documento e clique em Abrir. E o sistema fará o carregamento do referido arquivo.

Após a leitura de todas as informações constantes no XML, será aberta uma nova caixa com a listagem de todos os produtos constantes no XML.

Esta nova caixa permite que você cadastre um novo produto no sistema ou vincule a um produto já cadastrado:

Vinculação: se os produtos já estiverem cadastrados, e tiverem o mesmo nome tanto no sistema quanto no XML, o sistema já faz a vinculação automática. Caso contrário, no campo Código, você deve informar qual o código deste produto dentro do sistema, e então a vinculação será efetivada. Quando a vinculação estiver correta, o sistema apresentará um sinal positivo verde na coluna de Status.

Cadastro: para cadastrar um novo produto, você deve selecionar qual o gênero para o novo item e depois clicar em Criar Novo. Quando o item for criado, o sinal negativo vermelho na coluna de Status será substituído por um sinal positivo verde.

Você deverá realizar um destes procedimentos com todos os produtos constantes no XML e apresentados nesta janela.
Depois de concluir, clique no ícone verde Adicionar Produtos e então todos os produtos já constarão dentro do sistema.

Atenção! Não feche esta janela sem clicar na opção Adicionar Produtos, pois o sistema não adicionará os produtos e a nota não poderá ser salva.

Os demais dados da nota fiscal serão preenchidos automaticamente, e você deverá apenas clicar em Salvar, no canto superior direito para que a nova nota conste no sistema.

Posteriormente você pode clicar em mais ações e realizar a aprovação desta nota. Realizando o mesmo procedimento, você poderá faturá-la ou associá-la a um lançamento.